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——在隴縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
隴縣財政局
（2019年1月16日）
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將我縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案）提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2018年全縣財政預(yù)算執(zhí)行基本情況
2018年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，牢牢把握“穩(wěn)增長、控支出、強管理、保平衡”的工作主基調(diào)，以全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)為統(tǒng)攬，穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)，切實履行職能，積極培植財源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金監(jiān)管,提高理財水平，財政運行健康平穩(wěn)，為加快建設(shè)美麗和諧幸福新隴州提供了有力支撐。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大二次會議確定我縣2018年地方財政收入任務(wù)為21770萬元，實際完成2.18億元，增長8%。年底根據(jù)省市關(guān)于調(diào)整財政收入基數(shù)的安排，匯報省市并經(jīng)縣人大批準(zhǔn)，我縣2018年財政收入基數(shù)調(diào)整為17802萬元，實際完成17802萬元。調(diào)整后的財政支出為214218萬元，實際完成215121萬元，較上年實績183691萬元增加31430萬元，增長17%。
地方財政收入中，稅收收入完成12470萬元，較上年11167萬元增加1303萬元，增長11.7%；非稅收入完成5332萬元，較上年7194萬元大幅壓減，收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。收入按征收部門劃分，稅務(wù)部門完成13146萬元；財政及其它執(zhí)收部門完成4656萬元。（一般公共預(yù)算收支明細(xì)詳見附表）
2018年，上級下達(dá)我縣各項補助收入共計186132萬元(其中:稅收返還性收入1630萬元，一般轉(zhuǎn)移支付71099萬元，專項轉(zhuǎn)移支付105403萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入8000萬元)。上級補助收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1095萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金109萬元，調(diào)入資金20060萬元，縣本級收入17802萬元，全縣總財力為225198萬元。全年總支出為217358萬元（其中：一般公共預(yù)算支出215121萬元，上解上級支出2237萬元）。另外，按照有關(guān)規(guī)定，還需結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出7192萬元，全縣當(dāng)年實際收支結(jié)余648萬元，基本做到了收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，全縣實現(xiàn)政府性基金收入13984萬元，較上年增加6447萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加。政府性基金收入加上上級補助收入1665萬元，以及上年結(jié)余1699萬元，全縣政府性基金總收入為17348萬元。
2018年，全縣政府性基金支出8147萬元，較上年增加3525萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加。政府性基金支出加上調(diào)出資金5641萬元，政府性基金總支出為13788萬元，收支相抵結(jié)余3560萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收入2600萬元，較上年減少100萬元，主要是關(guān)山景區(qū)門票及旅游收入減少。
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2600萬元，較上年減少100萬元，主要是關(guān)山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2018年社會保險基金預(yù)算收入43783萬元，其中：基本醫(yī)療保險基金收入4283萬元，工傷保險基金收入86萬元，生育保險基金收入151萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入16173萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入784萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入9273萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入13033萬元。
2018年社會保險基金預(yù)算支出41429萬元，其中：基本醫(yī)療保險基金支出2109萬元，工傷保險基金支出186萬元，生育保險基金支出87萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出18308萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出501萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5938萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14300萬元。
2018年社會保險基金收支結(jié)余2354萬元，其中：基本醫(yī)療保險基金結(jié)余2174萬元，工傷保險基金結(jié)余-100萬元，生育保險基金結(jié)余64萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金結(jié)余-2135萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余283萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余3335萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余-1267萬元。
(五)政府性債務(wù)余額情況
2018年底，全縣政府債務(wù)余額為71020萬元。其中一般債務(wù)為70755萬元，專項債務(wù)為265萬元，全部為縣級債務(wù)。政府債務(wù)率為29.2%，低于全市平均水平，債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
由于上級補助收入和上解支出在全市決算編制匯總后可能會有小的調(diào)整，財政總收入、總支出也相應(yīng)會發(fā)生一些變化，屆時再向縣人大常委會報告。
二、2018年財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點
（一）突出短板抓收入，收入質(zhì)量大幅躍升。
面對嚴(yán)峻的收入形勢和突出的收支矛盾，財稅部門加強溝通協(xié)作，及時掌握稅源結(jié)構(gòu)分布及增減變動情況。堅持依法征收，堵塞征管漏洞，防止稅收流失，做到應(yīng)收盡收。建立高效溝通機(jī)制，有序組織非稅收入，確保收入計劃全面落實。2018年，全縣共完成地方財政收入17802萬元，其中稅收收入占比達(dá)到70%，較上年提升14.6個百分點，非稅收入占比降到30%，多年來收入質(zhì)量不高的局面得到徹底扭轉(zhuǎn)，財政收入結(jié)構(gòu)更趨合理，為財政收入可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
（二）多措并舉增財力，財政支出大幅增長。
準(zhǔn)確把握中、省項目資金投向，加強服務(wù)協(xié)調(diào)，積極謀劃對接，共爭取上級各項補助收入18.8億元，較上年15.2億元增加3.6億元，增長23.7%。上級補助收入增量位居全市各縣區(qū)之首，極大地提升了全縣財政保障能力。同時，嚴(yán)格預(yù)算約束，加強執(zhí)行管理，清理盤活存量資金5227萬元,有效緩解了財政支出壓力。通過盤活存量，用好增量，實現(xiàn)財政支出215121萬元，首次突破20億元大關(guān)，支出總額和增幅均創(chuàng)歷史新高。
（三）落實積極財政政策，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
積極籌措資金，支持化解煤炭等落后產(chǎn)能。認(rèn)真落實國家營改增、西部大開發(fā)、促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一系列優(yōu)惠政策，取消、停征行政事業(yè)性收費10項，落實減費30多萬元，努力創(chuàng)造寬松的營商環(huán)境，激發(fā)了市場主體活力。重視發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，大力支持重點項目建設(shè)，加快生態(tài)乳都、生態(tài)工業(yè)、大美關(guān)山、全域旅游、縣城改造建設(shè)等重點領(lǐng)域的崛起突破，經(jīng)濟(jì)發(fā)展煥發(fā)新活力。
（四）凝聚脫貧攻堅合力，保障民生事業(yè)發(fā)展。
一是聚力脫貧攻堅。加大扶貧資金投入力度，2018年度各級財政專項扶貧資金投入1.59億元，整合財政涉農(nóng)資金3.09億元，累計融資5.9億元，全年各類扶貧領(lǐng)域資金投入達(dá)到10.58億元，用于貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助、易地扶貧搬遷、新農(nóng)合報銷、危房改造、貧困生補助及貧困村道路建設(shè)等項目。大力推行扶貧領(lǐng)域資金使用和管理“五統(tǒng)一”監(jiān)管機(jī)制，努力提高扶貧資金績效管理水平，為實現(xiàn)整縣脫貧摘帽提供了有力的資金保障。二是支持教育發(fā)展。安排3.69億元支持創(chuàng)建省級教育強縣，構(gòu)建起“全覆蓋”資助體系，教育信息化、現(xiàn)代化建設(shè)扎實推進(jìn)。三是支持社會保障。投入資金11315萬元，全面落實城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保優(yōu)撫等惠民政策，實施城鄉(xiāng)居民大病保險制度，完善社會救助體系。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、養(yǎng)老、特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)與國家扶貧標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)“兩線合一”。四是支持醫(yī)療計生。投入資金6703萬元，支持公立醫(yī)院綜合改革，完善分級診療制度和雙向轉(zhuǎn)診體系，落實村醫(yī)補助等政策，加強村衛(wèi)生室建設(shè)，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。五是支持文化事業(yè)。投入資金1609萬元，推進(jìn)縣域文化旅游提升及農(nóng)村文化工程建設(shè)，加快縣體育場建設(shè)，支持免費電影放映。六是支持住房保障。撥付保障房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公租房租金補貼、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造資金21540萬元。七是支持生態(tài)治理。保障生態(tài)治理、造林綠化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等民生工程順利實施，使隴州藍(lán)、千河清、大地綠成為了常態(tài)。
（五）創(chuàng)新機(jī)制促改革，財政運行更加高效。
一是建立厲行節(jié)約的支出管理機(jī)制。深入貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制行政運行成本，大力壓減和調(diào)整一般性支出，縣級部門一般性支出較上年壓減5%。二是深化預(yù)算管理制度改革。全面實施零基預(yù)算和綜合預(yù)算制度，打破項目支出只增不減的固化格局。政府預(yù)決算、56個部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息全部在政府門戶網(wǎng)站公開。國庫集中支付、政府采購制度更加完善，運行更加規(guī)范?；蒉r(nóng)補貼“一卡通”平穩(wěn)運行，共發(fā)放37個項目201個批次，資金2.34億元。確定10個單位、12個項目開展績效評價試點，為全面推進(jìn)財政預(yù)算績效管理創(chuàng)造了經(jīng)驗。三是推進(jìn)政府債務(wù)管理改革。堅持多措并舉，化解存量債務(wù)，建立“借用還相統(tǒng)一、責(zé)權(quán)利相結(jié)合”的舉債償債機(jī)制，堅決制止隱性債務(wù)增量，增強財政防范債務(wù)風(fēng)險的能力。四是完善財政監(jiān)督檢查機(jī)制。對全縣64個行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費管理和使用情況開展專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，積極督促整改。圍繞扶貧資金、涉農(nóng)整合資金的管理和使用，組織開展專項督查，遏止了腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。完善財政部門內(nèi)控機(jī)制，織牢織密防護(hù)網(wǎng)，保證了財政資金安全。
2018年，全縣財政預(yù)算執(zhí)行總體上是穩(wěn)健的，但也存在一些困難和突出問題：一是財政收入增長后勁不足與支出剛性增長的矛盾更加突出；二是發(fā)展資金不足與投入需求不斷增長的矛盾更加突出；三是政府性債務(wù)化解與財政穩(wěn)健運行的矛盾更加突出。對于這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，認(rèn)真加以解決，以確保全縣財政長遠(yuǎn)健康發(fā)展。
三、2019年財政預(yù)算（草案）
2019年，根據(jù)縣委、縣政府對全縣工作的總體部署，財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實縣委全委會、縣人代會和中省市財政工作會議精神，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體思路,堅持“六穩(wěn)”工作總要求，切實增強財政可持續(xù)性；全力支持脫貧攻堅鞏固提升，實施生態(tài)立縣戰(zhàn)略，打造百億生態(tài)乳都，為鄉(xiāng)村振興打好基礎(chǔ)；廣開財源強保障，集中財力保工資保運轉(zhuǎn)，千方百計保民生，統(tǒng)籌爭取資金保重點，盤活整合資金促發(fā)展；加強財政績效管理，嚴(yán)格債務(wù)管理，推動內(nèi)控延伸，防控財政風(fēng)險；推進(jìn)財政改革創(chuàng)新，提高財政資金使用效益，全力服務(wù)美麗隴州、和諧隴州、幸福隴州建設(shè)。
（一）公共財政預(yù)算安排情況
全縣地方財政收入預(yù)算18692萬元，較上年增長5%。其中：稅收收入13085萬元，非稅收入5607萬元。縣級預(yù)算收入加上上級補助收入136365萬元（含預(yù)列專項補助77588萬元），上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)7840萬元，減去專項上解2237萬元，預(yù)計年初可安排財力為160660萬元。
地方財政支出預(yù)算擬安排160660萬元，其中：一般公共服務(wù)支出14088萬元，國防支出94萬元，公共安全支出5700萬元，教育支出38935萬元，科學(xué)技術(shù)支出190萬元，文化旅游體育與傳媒支出1913萬元，社會保障和就業(yè)支出28458萬元，衛(wèi)生健康支出11348萬元，節(jié)能環(huán)保支出1530萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5762萬元，農(nóng)林水支出35440萬元，交通運輸支出2199萬元，資源勘探信息等支出1004萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出191萬元，自然資源海洋氣象等支出2124萬元，住房保障支出6199萬元，糧油物資儲備支出149萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出351萬元，預(yù)備費3000萬元，債務(wù)還本付息及其他支出1985萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2019年，全縣政府性基金收入預(yù)算6280萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入5800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入480萬元），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3560萬元，政府性基金總收入為9840萬元。2019年政府性基金支出預(yù)算擬安排9840萬元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出為6280萬元，其他支出3560萬元）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2019年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排2800萬元，主要是關(guān)山旅游門票銷售收入。支出擬安排2800萬元，主要用于關(guān)山旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2019年，社會保險基金預(yù)算擬安排收入49992萬元，其中：基本醫(yī)療保險基金收入4711萬元，工傷保險基金收入180萬元，生育保險基金收入166萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入17566萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入860萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入9813萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入16696萬元。
社會保險基金預(yù)算擬安排支出43531萬元，其中：基本醫(yī)療保險基金支出2320萬元，工傷保險基金支出150萬元，生育保險基金支出96萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出17566萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出350萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6353萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出16696萬元。
四、完成2019年財政預(yù)算的具體打算
（一）多點發(fā)力，持續(xù)提升財政保障水平。
咬定目標(biāo)，狠抓財政增收不放松。一是加強財源建設(shè)。圍繞減輕稅收負(fù)擔(dān)、加大收費清理和降費力度、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、多渠道融資等方面，出臺指向精準(zhǔn)的財稅惠企政策，夯實現(xiàn)有財源，激活新興財源，培育后續(xù)財源，實現(xiàn)財源建設(shè)新突破。二是強化稅收征管。堅持依法征管、應(yīng)收盡收，確保完成財政收入預(yù)算。深化稅收保障體系建設(shè)，不斷提高稅收征管水平，確保地方財政收入既有數(shù)量又有質(zhì)量。三是多方爭取資金。密切關(guān)注國家政策導(dǎo)向，搶抓機(jī)遇，加強部門協(xié)作、上下聯(lián)動，多渠道、多層次爭取上級各類補助資金。四是加大融資力度。積極推廣PPP模式，支持銀企合作，采取多種形式融資，破解發(fā)展資金不足難題。
（二）嚴(yán)管支出，全力服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將有限的資金用在刀刃上。一是支持打好脫貧攻堅戰(zhàn)。加大涉農(nóng)資金整合力度，確保專項扶貧資金投入增長20%，投資總量增長10%。堅持扶貧資金“五統(tǒng)一”管理，實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋，提高資金使用績效。二是大力支持生態(tài)乳都建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。實施優(yōu)勢特色奶山羊產(chǎn)業(yè)示范園、1000萬菌袋生產(chǎn)線等項目，壯大生產(chǎn)基地，扶持龍頭企業(yè)，帶動鄉(xiāng)村振興。三是大力支持發(fā)展生態(tài)工業(yè)和全域旅游。完善工業(yè)園區(qū)設(shè)施，提高園區(qū)承載力，擴(kuò)大招商引資規(guī)模。完善大關(guān)山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，支持加快5A景區(qū)創(chuàng)建。四是大力支持城市建設(shè)和生態(tài)環(huán)保。實施縣城三年棚改計劃，強力推進(jìn)七大片區(qū)改造，大幅度提升城市形象。支持實施城建重點項目，不斷完善配套設(shè)施，全面增強城市功能。支持生態(tài)修復(fù)和污染治理，開展農(nóng)村環(huán)境整治，建設(shè)最美家園。
（三）保障民生，提高人民群眾幸福感。
發(fā)揮公共財政職能，讓人民群眾共享發(fā)展成果。一是優(yōu)化基本公共服務(wù)供給。主動適應(yīng)社會矛盾的新變化，從人民群眾最關(guān)心的事情做起，既盡力而為，又量力而行，全力保障教育、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公益文化、平安建設(shè)、提升城市品質(zhì)等基本民生支出，不斷滿足人民群眾過上美好生活的新期待。二是推進(jìn)社會領(lǐng)域重點改革。支持教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、文化等體制改革，增強不同群體、不同領(lǐng)域民生政策的銜接協(xié)調(diào)，提高基本公共服務(wù)均等化水平。三是創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式。完善政府購買服務(wù)相關(guān)制度，擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍和規(guī)模，提高公共服務(wù)共建共享水平。
（四）深化改革，全面推行財政績效管理。
創(chuàng)新機(jī)制，努力實現(xiàn)資金使用效益最大化。一是推進(jìn)稅制改革。繼續(xù)深化綜合治稅，鞏固完善地方稅體系，培育地方主體稅種。精心組織開展調(diào)研，在稅制改革中爭取對地方有利的政策傾斜。二是深化預(yù)算管理制度改革。健全全口徑預(yù)算編制體系，強化政府四本預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，加大各類專項資金統(tǒng)籌整合力度，確保重點支出需要。推進(jìn)統(tǒng)一預(yù)算分配權(quán)，切實提高年初預(yù)算到位率，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項，確保有限的財力用到保民生、促發(fā)展的刀刃上。三是全面實施預(yù)算績效管理。堅持預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評價，評價結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用，做到預(yù)算安排與資金使用績效掛鉤。強化預(yù)算約束，規(guī)范支出行為，大力調(diào)整和壓減一般性支出，繼續(xù)實行“三公”經(jīng)費只減不增。加強全縣各預(yù)算單位財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)管理整體水平。
面對新任務(wù)、新征程，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實本次會議的各項決議，不忘初心，牢記使命，擔(dān)當(dāng)實干，攻堅克難，確保全面完成年度預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為打造寶雞副中心、建設(shè)美麗幸福和諧新隴州做出更大的貢獻(xiàn)。
2019年三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明.docx
隴縣2019年政府預(yù)算公開表.xlsx
