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扶風(fēng)縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

2020年5月19日在扶風(fēng)縣第十八屆

人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

扶風(fēng)縣財(cái)政局

 

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將扶風(fēng)縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作

2019年，全縣各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大三次會(huì)議各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2019年初，縣十八屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)2019年地方財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)為32727萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于實(shí)施小微企業(yè)普惠性減稅政策、深化增值稅改革降低稅率、集中辦理冀東水泥資源綜合利用退稅等因素，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議批準(zhǔn)，2019年地方財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)調(diào)整為31627萬元。

2019年全縣地方財(cái)政收入實(shí)際完成31784萬元，占調(diào)整預(yù)算31627萬元的100.5%，同口徑增長(zhǎng)5.5%。主要項(xiàng)目完成情況是：

稅收收入22640萬元，增收784萬元，增長(zhǎng)3.6%。其中：增值稅6677萬元，下降6.5%；企業(yè)所得稅2205萬元，增長(zhǎng)19%；個(gè)人所得稅266萬元，下降44.5%；資源稅766萬元，增長(zhǎng)17.1%；城建稅1141萬元，下降7.6%；房產(chǎn)稅879萬元，增長(zhǎng)67.8%；印花稅438萬元，下降8%；城鎮(zhèn)土地使用稅1156萬元，增長(zhǎng)140.8%（按照省政府文件規(guī)定，將全縣所有行政區(qū)域納入征稅范圍）；土地增值稅687萬元，增長(zhǎng)57.2%；車船稅660萬元，增長(zhǎng)2.8%；耕地占用稅5549萬元，下降15.5%；契稅2107萬元，增長(zhǎng)70.8%；環(huán)境保護(hù)稅90萬元，下降30.8%；其他稅收19萬元。

非稅收入9144萬元，減收169萬元，下降1.8%。主要是：專項(xiàng)收入1437萬元，增長(zhǎng)16.6%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入2224萬元，下降27%；罰沒收入1848萬元，增長(zhǎng)42.7%；國有資源有償使用收入2533萬元，增長(zhǎng)12%；政府住房基金收入1063萬元，下降3.4%。

2019年初，全縣一般公共支出預(yù)算212285萬元，預(yù)算執(zhí)行中，由于上級(jí)財(cái)政增加補(bǔ)助、轉(zhuǎn)貸政府債券、調(diào)入資金等因素，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議批準(zhǔn)，全年財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為251675萬元。

2019年全縣財(cái)政支出實(shí)際完成251675萬元，增長(zhǎng)6.4%，增加15036萬元。其中：一般公共服務(wù)支出18494萬元，國防及公共安全支出7140萬元，教育支出66486萬元，科學(xué)技術(shù)支出216萬元，文化旅游體育與傳媒支出2055萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57167萬元，衛(wèi)生健康支出21407萬元，節(jié)能環(huán)保支出15405萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19321萬元，農(nóng)林水支出31678萬元，交通運(yùn)輸支出1910萬元，資源勘探信息等支出1561萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出114萬元，金融支出10萬元，自然資源氣象等支出635萬元，住房保障支出5906萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出164萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出687萬元，債務(wù)付息支出849萬元，債務(wù)發(fā)行支出4萬元，其他支出466萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2019年初，政府性基金收入預(yù)算4000萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于國有土地出讓量增加、建筑工程量增加等原因，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議批準(zhǔn)，全年政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為18860萬元。

2019年政府性基金收入實(shí)際完成18864萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入17857萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入987萬元，污水處理費(fèi)收入20萬元。

2019年初，政府性基金支出預(yù)算4000萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于省財(cái)政分配我縣專項(xiàng)債券資金、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加等因素，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議批準(zhǔn)，全年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為36099萬元。

2019年政府性基金支出實(shí)際完成36099萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出79萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出110萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31510萬元，其他支出4323萬元，債務(wù)付息支出54萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出23萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金

保險(xiǎn)費(fèi)收入5788萬元，利息收入937萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入12888萬元，其他收入4萬元，轉(zhuǎn)移收入21萬元，當(dāng)年收入合計(jì)19638萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出12990萬元，轉(zhuǎn)移支出41萬元，其他支出681萬元，當(dāng)年支出合計(jì)13712萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余5926萬元，累計(jì)結(jié)余52117萬元。

2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金

保險(xiǎn)繳費(fèi)收入10409萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14034萬元，利息收入12萬元，轉(zhuǎn)移收入79萬元，上年結(jié)余173萬元，收入合計(jì)24707萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出23303萬元。

累計(jì)結(jié)余1404萬元。

（四）政府債務(wù)情況

2019年省財(cái)政下達(dá)我縣政府債務(wù)限額84533萬元，其中：一般債務(wù)限額55636萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額28897萬元。

截至年底，限額內(nèi)全縣政府債務(wù)余額51644萬元，其中：一般債務(wù)余額30621萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額21023萬元，均未超過省上下達(dá)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

目前，全縣財(cái)政收支正在核實(shí)清理，待決算匯審結(jié)束后，再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

（五）2019年財(cái)政主要工作

1.頂格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。財(cái)稅部門加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，精心制定工作預(yù)案。堅(jiān)持頂格減免，不折不扣落實(shí)深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除等減稅政策，按照“能減就減、頂格減免”的原則，對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人，減半征收“六稅兩附加”（資源稅、城建稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加）。加大宣傳力度，通過政務(wù)網(wǎng)站、微信微博、納稅服務(wù)熱線等多種形式、多個(gè)平臺(tái)宣傳解讀減稅降費(fèi)政策，組織專項(xiàng)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，持續(xù)開展“財(cái)稅政策進(jìn)民企”活動(dòng)，幫助企業(yè)用足用活優(yōu)惠政策。全年新增減稅3940萬元，同時(shí)辦理冀東水泥資源綜合利用退稅4348萬元，辦理增值稅留抵退稅605萬元。制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)減稅規(guī)模最大，民營企業(yè)受益最多，激發(fā)了市場(chǎng)活力。

2.以“三保”為重點(diǎn)，財(cái)政收支管理全面強(qiáng)化。多措并舉抓收入。為積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)帶來的財(cái)力困難，財(cái)稅部門積極挖掘增收空間。按照省政府文件規(guī)定，將城鎮(zhèn)土地使用稅征稅范圍擴(kuò)大到全縣所有行政區(qū)域，提高耕地占用稅單位稅額，增加稅收600多萬元。清繳非稅收入，將城區(qū)停車泊位經(jīng)營權(quán)拍賣收入、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)繳入納入非稅收入管理，核查清繳預(yù)防接種勞務(wù)費(fèi)，做到應(yīng)收盡收。2019年稅收占比達(dá)到71.2%，收入質(zhì)量進(jìn)一步改善。爭(zhēng)取資金有位次。及時(shí)向省廳反映大規(guī)模減稅降費(fèi)形成的財(cái)力缺口，積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。2019年?duì)幦【庑赞D(zhuǎn)移支付補(bǔ)助67806萬元，增加5098萬元，總量全市第一，增量第三。爭(zhēng)取脫貧攻堅(jiān)、基本財(cái)力保障等財(cái)力補(bǔ)助4940萬元。爭(zhēng)取省級(jí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)縣專項(xiàng)資金1億元（連續(xù)補(bǔ)助3年）。爭(zhēng)取義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金2510萬元（連續(xù)補(bǔ)助2年）。省市補(bǔ)助資金的及時(shí)到位，有效彌補(bǔ)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資金短板。刀刃向內(nèi)壓支出。嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子10條措施”，大力壓縮政府開支，一般性支出（公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）一律壓減10%，全年累計(jì)壓減523萬元。大力盤活存量資金，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金一律收回，全年累計(jì)收回存量資金5090萬元。

3.聚焦重點(diǎn)任務(wù)，支持“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”扎實(shí)推進(jìn)?；鈧鶆?wù)防風(fēng)險(xiǎn)。建立債務(wù)化解計(jì)劃臺(tái)賬，按月上報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，向26個(gè)單位下發(fā)了債務(wù)化解任務(wù)提醒函，落實(shí)還債責(zé)任。財(cái)政預(yù)算安排7545萬元，解決了16個(gè)融資項(xiàng)目的債務(wù)還本付息資金?；I措資金，清理解決拖欠民營企業(yè)賬款5722萬元，清理進(jìn)度69.4%，高于市上考核任務(wù)。大力爭(zhēng)取縣醫(yī)院綜合樓和絳帳棚改專項(xiàng)債券資金2.1億元，簽訂債券資金監(jiān)督使用四方協(xié)議，確保資金早日發(fā)揮效益。資金整合助脫貧。按照“按需而整、應(yīng)整盡整”的原則，科學(xué)編制涉農(nóng)資金整合使用方案，及時(shí)調(diào)整完善。2019年實(shí)質(zhì)整合涉農(nóng)資金25347萬元，整合率94.5%，高于不低于92%的要求，確保資金精準(zhǔn)高效使用。建立扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，將中省市縣涉貧資金全部納入監(jiān)管范圍，實(shí)現(xiàn)扶貧資金監(jiān)管的全覆蓋。污染防治抓攻堅(jiān)。縣本級(jí)安排農(nóng)村、鎮(zhèn)區(qū)、縣城等環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)2092萬元、安排農(nóng)村氣化管溝開挖回填資金146.8萬元、安排污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)549萬元、安排鎮(zhèn)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)367.5萬元，撥付天然林保護(hù)、退耕還林、農(nóng)村電網(wǎng)改造、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村清潔能源替代等省市補(bǔ)助8399萬元。

4.堅(jiān)持以人民為中心，基本民生保障力度持續(xù)加大。按照“?；?、補(bǔ)短板、可持續(xù)”的原則，堅(jiān)持基本民生投入只增不減，盡力而為、量力而行，群眾獲得感不斷增強(qiáng)。2019年全縣民生支出22.45億元，占財(cái)政總支出89.2%，民生財(cái)政屬性進(jìn)一步凸顯。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)3611萬元，確保義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付教育資助資金3110萬元，惠及困難學(xué)生3萬多人；撥付4173萬元，支持教育園區(qū)、法門初中等學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年770元，支持將高血壓、糖尿病門診用藥納入醫(yī)保報(bào)銷目錄。基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到年人均69元。完善城鄉(xiāng)低保政策，城鎮(zhèn)低保平均保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到608元/人月，農(nóng)村低保最低限定標(biāo)準(zhǔn)提高到4310元/人年。

5.財(cái)稅改革深化，依法理財(cái)水平不斷提升。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，不斷夯實(shí)單位主體責(zé)任，嚴(yán)把資產(chǎn)管理入口關(guān)和出口關(guān)。向縣人大常委會(huì)報(bào)告行政事業(yè)性國有資產(chǎn)情況，首次亮明行政事業(yè)性國有資產(chǎn)“家底”。深化政府采購制度改革，落實(shí)“放管服”要求，全面啟動(dòng)政府采購“一張網(wǎng)”建設(shè)，加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”，落實(shí)統(tǒng)一的集中采購目錄，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，縣人大對(duì)預(yù)算下達(dá)、資金撥付、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行全口徑、全過程、全方位監(jiān)督。加快財(cái)政信息化建設(shè)，全面啟動(dòng)陜西“財(cái)政云”建設(shè)，按照全省一體化總體要求，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完善前期準(zhǔn)備。目前，財(cái)政云完成了部門預(yù)算編制、指標(biāo)管理、國庫支付等核心業(yè)務(wù)的調(diào)試，2020年1月1日已正式上線應(yīng)用。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地看到財(cái)政運(yùn)行和工作中仍然存在一些問題，主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，企業(yè)經(jīng)營困難增多，加上減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，且存在不確定性；預(yù)算績(jī)效理念還不深入，管理還不到位；債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力巨大。對(duì)此，我們要采取有效措施，切實(shí)加以解決。

二、2020年財(cái)政預(yù)算安排草案

2020年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)極不尋常。突如其來的新冠肺炎疫情對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來前所未有的沖擊。當(dāng)前，疫情仍處于全球大流行階段，國際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有。疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)的動(dòng)力減弱，稅收收入出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。同時(shí)，做好“六穩(wěn)”，落實(shí)“六?！?，推進(jìn)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等，都需要加大財(cái)政保障力度，財(cái)政收支矛盾相當(dāng)尖銳，收支平衡壓力進(jìn)一步加大。

在正視壓力和困難的同時(shí)，我們也要看到：在黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國人民眾志成城，頑強(qiáng)拼搏，在常態(tài)化疫情防控中經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行逐步趨于正常，生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)。我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有改變，我國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出巨大韌性，復(fù)工復(fù)產(chǎn)正在逐步接近或達(dá)到正常水平。國家以更大的宏觀政策力度對(duì)沖疫情影響，積極的財(cái)政政策更加積極有為，穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，提高赤字率，發(fā)行抗疫特別國債，增加地方政府專項(xiàng)債券，將有力支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。為此，我們要堅(jiān)定信心和決心，加強(qiáng)統(tǒng)籌，破解難題，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)以上形勢(shì)分析，結(jié)合省市部署，2020年全縣財(cái)政預(yù)算安排的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，拓展減稅降費(fèi)成效，認(rèn)真貫徹“以收定支”的原則，堅(jiān)持長(zhǎng)期過緊日子，支持“六穩(wěn)”工作，兜牢“六?！钡拙€，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為全面建成小康社會(huì)提供有力的財(cái)政保障。

（一）全縣一般公共預(yù)算安排草案

按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及財(cái)政收入形勢(shì)，2020年全縣地方財(cái)政收入按增長(zhǎng)3%安排，預(yù)期目標(biāo)為32738萬元，增加954萬元。分項(xiàng)目安排是：稅收收入23320萬元，增長(zhǎng)3%，增加680萬元；非稅收入9418萬元，增長(zhǎng)3%，增加274萬元。

2020年，地方財(cái)政收入預(yù)算32738萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入194333萬元，調(diào)入資金6000萬元，上解支出2243萬元，一般債券還本支出537萬元。收支相抵，年初可安排財(cái)力230291萬元。

按照以收定支的原則，年初財(cái)政支出預(yù)算安排230291萬元。主要支出項(xiàng)目安排是：

一般公共服務(wù)支出16759萬元。主要用于縣鎮(zhèn)兩級(jí)黨政部門的人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、行政管理、專項(xiàng)業(yè)務(wù)等。

公共安全支出6412萬元。主要用于公安、司法行政部門人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。

教育支出45818萬元。主要用于義務(wù)教育、普通高中、職業(yè)教育、學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及教育資助，支持教育創(chuàng)強(qiáng)，中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施提升，落實(shí)教職工待遇等。

文化旅游體育與傳媒支出2866萬元。主要是群眾文化、文物保護(hù)、體育運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)、全域旅游發(fā)展、游客服務(wù)中心建設(shè)、旅游宣傳促銷等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出60179萬元。主要用于，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼和個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保、五保和孤兒供養(yǎng)補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對(duì)象和困難群體救助、退役安置、社會(huì)福利等。

衛(wèi)生健康支出20197萬元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、建檔立卡貧困人口醫(yī)保補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、高齡老人生活補(bǔ)貼、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、取消藥品加成對(duì)公立醫(yī)院補(bǔ)助、人口與計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展、食品藥品安全監(jiān)管，新冠肺炎疫情防控等。

節(jié)能環(huán)保支出7156萬元。主要用于支持農(nóng)村清潔能源替代、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)，大氣污染防治等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出18535萬元。主要用于城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)及重點(diǎn)鎮(zhèn)的路網(wǎng)、排水等設(shè)施改造提升工程，縣城改造提升等方面。

農(nóng)林水支出34608萬元。主要用于支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、脫貧攻堅(jiān)、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)區(qū)域綠化、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村一事一議等。

交通運(yùn)輸支出3894萬元。主要用于支持縣鄉(xiāng)干線公路和農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等。

資源勘探電力信息支出1463萬元。主要用于支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展、落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策等。

自然資源氣象等支出610萬元。主要用于國土資源保護(hù)利用、土地整理、人工影響天氣等。

住房保障支出7678元。主要用于住房公積金，保障性安居工程支出等。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出652萬元。

債務(wù)付息支出898萬元。

（二）全縣政府性基金預(yù)算安排草案

全縣政府性基金收入預(yù)算17343萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入16000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入600萬元，污水處理費(fèi)收入20萬元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入617萬元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入106萬元。

政府性基金支出預(yù)算11343萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10000萬元（其中歸還棚戶區(qū)改造項(xiàng)目融資貸款本息8632萬元，征地拆遷補(bǔ)償、城市建設(shè)等支出1368萬元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出600萬元，污水處理費(fèi)收入安排的支出20萬元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出617萬元，自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出106萬元。

政府性基金預(yù)算調(diào)出資金6000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算平衡收支。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案

1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算

保險(xiǎn)費(fèi)收入5938萬元，利息收入581萬元，委托投資收益266萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入13371萬元，集體補(bǔ)助收入308萬元，其他收入3萬元，轉(zhuǎn)移收入25萬元，當(dāng)年收入合計(jì)20492萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出13782萬元，轉(zhuǎn)移支出39萬元，當(dāng)年支出合計(jì)13821萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余6671萬元，累計(jì)結(jié)余58788萬元。

2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算

保險(xiǎn)費(fèi)收入9320萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入13871萬元，上年結(jié)余1404萬元，收入合計(jì)24595萬元。

當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出24595萬元。

當(dāng)年收支平衡。

三、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）著力支持常態(tài)化疫情防控。一是建立防疫經(jīng)費(fèi)應(yīng)急保障機(jī)制。采取財(cái)政預(yù)算安排、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、盤活存量資金等多種方式，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)足額保障。二是落實(shí)對(duì)一線防疫人員的關(guān)愛保障政策。對(duì)相關(guān)醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者給予臨時(shí)性工作補(bǔ)助，補(bǔ)助和獎(jiǎng)金免征個(gè)人所得稅。三是實(shí)行疫情防控采購便利化政策。使用財(cái)政性資金采購疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)的，可不執(zhí)行政府采購法規(guī)定的方式和程序，采購進(jìn)口物資無需審批。

（二）著力支持高質(zhì)量發(fā)展。支持“產(chǎn)業(yè)招商年”深化活動(dòng)，落實(shí)支持總部企業(yè)發(fā)展“十條政策”，支持培育新動(dòng)能，推進(jìn)大項(xiàng)目好項(xiàng)目建設(shè)。搶抓新機(jī)遇，積極謀項(xiàng)目爭(zhēng)資金，強(qiáng)化目標(biāo)考核，全年?duì)幦≈惺∈匈Y金30億元以上。安排專項(xiàng)資金，落實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)縣配套資金，支持園區(qū)道路、給排水、供電、供氣、通信等基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)，不斷優(yōu)化投資環(huán)境。拓展減稅降費(fèi)成效。財(cái)政、稅務(wù)、人社、發(fā)改等部門加強(qiáng)信息共享，加大宣傳，完善服務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保減稅降費(fèi)政策全部落實(shí)到位。支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。減免中小企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，對(duì)確有困難不能按期繳納稅款，養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)以及殘疾人就業(yè)保障金的企業(yè)，依法辦理延緩繳納；繼續(xù)階段性降低失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率。

（三）著力支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，針對(duì)突出問題持續(xù)發(fā)力。一是堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，聚焦農(nóng)村貧困人口全部脫貧，加大扶貧資金投入力度，加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，配合做好脫貧攻堅(jiān)普查工作，鞏固脫貧成果防返貧。二是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)。支持清潔能源替代，做好重點(diǎn)流域水質(zhì)改善和農(nóng)村污水治理，推進(jìn)土壤污染詳查和固體廢物整治。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。多渠道籌集資金，積極落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃。健全政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)負(fù)面清單，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，拓寬債務(wù)限額空間。

（四）著力保障和改善民生。一是支持發(fā)展教育事業(yè)。認(rèn)真落實(shí)“一個(gè)一般不低于、兩個(gè)只增不減”要求（國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例不低于4%;—般公共預(yù)算教育支出只增不減，按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出只增不減），完善教師待遇保障機(jī)制，支持消除城鎮(zhèn)學(xué)?！按蟀囝~”，推進(jìn)中小學(xué)廁所改造。二是加大社會(huì)保障力度。適時(shí)提高優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活標(biāo)準(zhǔn)，支持加快養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展普惠托育服務(wù)。三是支持文化發(fā)展繁榮。持續(xù)開展政府購買服務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村、社區(qū)演出，推進(jìn)文體設(shè)施免費(fèi)開放，推動(dòng)公共文化服務(wù)設(shè)施共建共享。四是完善住房保障政策。管好用好老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金，利用財(cái)政補(bǔ)助政策引導(dǎo)業(yè)主單位、居民和市場(chǎng)共同參與老舊小區(qū)改造。