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金臺(tái)區(qū)第十八屆人大二次會(huì)議文件（16）
關(guān)于金臺(tái)區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2018年1月16日在區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
金臺(tái)區(qū)財(cái)政局
各位代表：
現(xiàn)將金臺(tái)區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提交大會(huì)，請(qǐng)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和愈加突出的收支矛盾，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政聚焦追趕超越目標(biāo)，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保支出，持續(xù)不斷惠民生，集中財(cái)力促發(fā)展，較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
2017年，經(jīng)區(qū)十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的全區(qū)一般公共預(yù)算收入為48963萬(wàn)元，較上年同口徑增長(zhǎng)10%。實(shí)際完成49177萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.44%，較上年47080萬(wàn)元增長(zhǎng)4.45%，增收2097萬(wàn)元。
主要收入項(xiàng)目完成情況：
——增值稅18856萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)101.91%；
——營(yíng)業(yè)稅1241萬(wàn)元，比上年下降82.74%；
——企業(yè)所得稅1309萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)55.09%；
——個(gè)人所得稅1149萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)34.39%；
——房產(chǎn)稅1230萬(wàn)元，比上年下降8.69%；
——印花稅1570萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)63.88%；
——城鎮(zhèn)土地使用稅2171萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.86%；
——土地增值稅327萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)247.87%；
——車船稅831萬(wàn)元，比上年下降52.08%；
——耕地占用稅6099萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)783.91%(道路及園區(qū)征地)；
——契稅188萬(wàn)元，比上年下降8.29%；
——專項(xiàng)收入5659萬(wàn)元，比上年減少878萬(wàn)元；
——行政事業(yè)性收費(fèi)收入7791萬(wàn)元，比上年減少1932萬(wàn)元；
——罰沒(méi)收入621萬(wàn)元，比上年減少675萬(wàn)元；
——國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入123萬(wàn)元，比上年減少778萬(wàn)元。
按區(qū)財(cái)政收入情況計(jì)算，區(qū)級(jí)可用財(cái)力為區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入49177萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)政返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入等71703萬(wàn)元，再加上級(jí)下達(dá)?？?9040萬(wàn)元、地方債券轉(zhuǎn)貸收入500萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及其他資金12057萬(wàn)元和上年結(jié)余380萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出3853萬(wàn)元、債務(wù)還本支出500萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政結(jié)算總財(cái)力為178504萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.09%，增加10249萬(wàn)元。
2017年，經(jīng)區(qū)十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的我區(qū)一般公共預(yù)算支出為111157萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行變化情況，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)，將支出預(yù)算調(diào)整為175170萬(wàn)元。實(shí)際完成178504萬(wàn)元，較調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)1.9%，增支3334萬(wàn)元，較上年實(shí)際支出168255萬(wàn)元增長(zhǎng)6.09%，增支10249萬(wàn)元。
目前，市、區(qū)財(cái)政決算還在進(jìn)行之中，主要支出初步完成情況如下：
——一般公共服務(wù)支出12684萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.83%；
——公共安全支出4915萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)45.29%；
——教育支出51068萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.62%；
——科學(xué)技術(shù)支出3676萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)130.47%；
——文化體育與傳媒支出2477萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.47%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出44377萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.45%；
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22940萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.44%；
——節(jié)能環(huán)保支出2571萬(wàn)元，比上年下降65.91%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9922萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.43%；
——農(nóng)林水支出16845萬(wàn)元，比上年下降5.47%；
——交通運(yùn)輸支出1069萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)81.80%；
——資源勘探信息等支出1357萬(wàn)元，比上年下降10.72%；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出253萬(wàn)元，比上年下降74.47%；
——住房保障支出1475萬(wàn)元，比上年下降58.33%；
——債務(wù)還本、付息支出338萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)104.85%。
經(jīng)初步?jīng)Q算，區(qū)財(cái)政結(jié)算總財(cái)力178504萬(wàn)元減支出178504萬(wàn)元后，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。由于上下級(jí)財(cái)政決算還在進(jìn)行中，總財(cái)力和支出數(shù)據(jù)還會(huì)有所變化，待決算結(jié)束后，具體數(shù)據(jù)再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審查。
2017年政府性基金收入完成229萬(wàn)元，全年收到上級(jí)補(bǔ)助土地征收成本補(bǔ)償資金、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、資助社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)基金收入2565萬(wàn)元，加上年基金結(jié)余1053萬(wàn)元，基金總財(cái)力為3847萬(wàn)元，減支出3327萬(wàn)元，當(dāng)年基金結(jié)余520萬(wàn)元。
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1萬(wàn)元，為國(guó)有控股企業(yè)國(guó)有資本收益；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出。
2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成26895萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成23371萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支。
2017年，我們?nèi)媸崂砻裆針?biāo)政策，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜。全年區(qū)財(cái)政民生支出達(dá)160942萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的90.16%，較上年增加12936萬(wàn)元。投入51068萬(wàn)元，支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃，減免4262名在園幼兒保教費(fèi)，支持幼兒園改擴(kuò)建項(xiàng)目，積極緩解入園難、入園貴等問(wèn)題。累計(jì)投入資金3343萬(wàn)元，統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”和公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。支持家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系全覆蓋，惠及困難學(xué)生9431人次。充分保障義務(wù)教育階段“營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃”，使全區(qū)4379名農(nóng)村中小學(xué)生吃上免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)午餐。支持改善學(xué)校辦學(xué)條件，斗雞臺(tái)小學(xué)綜合樓、寶工子校和斗雞中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目全部完工投入使用。投入2921萬(wàn)元，支持脫貧攻堅(jiān)。堅(jiān)持把管好用好財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金作為重中之重，不斷加大投入，規(guī)范程序，助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持全區(qū)實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目46個(gè)，全力保障貧困村15類63項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。全面落實(shí)住院兜底報(bào)銷“七重保障”健康扶貧模式，住院貧困人口實(shí)現(xiàn)“零負(fù)擔(dān)”。支持教育扶貧、生態(tài)扶貧和政策兜底等措施，惠及全區(qū)7477名建檔立卡貧困人口。投入67317萬(wàn)元，完善社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。落實(shí)了退休人員基本養(yǎng)老金提標(biāo)政策，累計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金3949萬(wàn)元。發(fā)放高齡津貼2459萬(wàn)元，惠及全區(qū)30415名高齡老人。提高城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助水平，全面實(shí)施優(yōu)撫對(duì)象及孤兒等重點(diǎn)人群臨時(shí)生活救助制度。將城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助金分別提高到522元/月?人、3470元/年?人，全年發(fā)放低保補(bǔ)助金4415萬(wàn)元。發(fā)放城鄉(xiāng)低保對(duì)象及農(nóng)村特困人員冬季供熱采暖補(bǔ)貼資金428萬(wàn)元。向4960名殘疾人發(fā)放生活、護(hù)理補(bǔ)貼438萬(wàn)元。撥付1976萬(wàn)元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)，覆蓋全區(qū)39.84萬(wàn)人。推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，支持基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和村衛(wèi)生室建設(shè)。投入15845萬(wàn)元，支持“三農(nóng)”，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。全年通過(guò)惠農(nóng)“一卡通”發(fā)放支持農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林、生態(tài)效益林和農(nóng)機(jī)具購(gòu)置等涉農(nóng)補(bǔ)貼資金1473萬(wàn)元。落實(shí)天然林資源保護(hù)工程、省級(jí)農(nóng)機(jī)化專項(xiàng)補(bǔ)助、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)確權(quán)登記補(bǔ)助等資金。支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開展“扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”項(xiàng)目試點(diǎn)。實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目35個(gè)，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)537萬(wàn)元。投入275萬(wàn)元，完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目6個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收。投入14085萬(wàn)元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞“兩個(gè)硬仗”、“五河一路”和“雙十項(xiàng)目”，創(chuàng)新投融資方式，省道212西過(guò)境線、金臺(tái)文體中心、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)加速推進(jìn)，金河工業(yè)園智慧園區(qū)、西府天地民俗景區(qū)上塬路擴(kuò)建全面完成。支持做大、做靚太極品牌，第三屆全國(guó)太極拳暨傳統(tǒng)武術(shù)邀請(qǐng)賽成功舉辦，金臺(tái)觀道文化景區(qū)躋身國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)。高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了渭河、金陵河、六川河、硤石河和玉澗河綜合治理工程，龍豐水韻生態(tài)園、團(tuán)結(jié)運(yùn)動(dòng)公園相繼建成開放。
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持勤征細(xì)管，降費(fèi)保稅，全力穩(wěn)控經(jīng)濟(jì)下行壓力和結(jié)構(gòu)性減稅帶來(lái)的不利影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，收入實(shí)現(xiàn)預(yù)期增長(zhǎng)，民生保障更加有力，財(cái)稅改革深入推進(jìn)，財(cái)政各項(xiàng)工作經(jīng)受住了最嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。這些成績(jī)的取得，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全區(qū)各鎮(zhèn)街、各部門干部職工凝心聚力、共同努力的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：收入方面，隨著“營(yíng)改增”及新一輪減稅降費(fèi)政策的落實(shí)和省市財(cái)政部門考核機(jī)制的變化，財(cái)政減收壓力持續(xù)加大。加之我區(qū)財(cái)源結(jié)構(gòu)單一、后續(xù)財(cái)源不足，收入增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量面臨考驗(yàn)。支出方面，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、民生政策提標(biāo)和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等剛性支出不斷增加，政府性債務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)，財(cái)政收支矛盾日益突出，預(yù)算平衡壓力進(jìn)一步加大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取有效措施認(rèn)真加以解決。
二、2018年財(cái)政收支預(yù)算草案
2018年是全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，也是加速追趕超越、決勝全面小康的關(guān)鍵一年。全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦追趕超越定位，踐行“五個(gè)扎實(shí)”要求，落實(shí)“五新”戰(zhàn)略任務(wù)，抓重點(diǎn)，補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)，守底線，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧和污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)“四區(qū)”建設(shè)，奮力譜寫財(cái)政追趕超越新篇章。
按照上述指導(dǎo)思想，依據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，我們按照“積極穩(wěn)妥、量入為出、有保有壓、收支平衡”的原則，2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排為51144萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)10%。
主要收入安排是：各項(xiàng)稅收收入35899萬(wàn)元，較上年實(shí)際增加916萬(wàn)元；專項(xiàng)收入和行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等15245萬(wàn)元，較上年實(shí)際增加1051萬(wàn)元。
2018年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入51144萬(wàn)元加上級(jí)財(cái)政返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入66683萬(wàn)元（其中：“營(yíng)改增”基數(shù)補(bǔ)助5944萬(wàn)元），減上解上級(jí)支出3853萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力113974萬(wàn)元，比2017年初增加2817萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.53%。
2018年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為113974萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)2.53%，增加2817萬(wàn)元。
今年，本級(jí)財(cái)政支出將突出重點(diǎn)，繼續(xù)保持對(duì)教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”支出的必要增長(zhǎng)，繼續(xù)保持對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的支持力度。
主要支出科目安排是（同口徑比較）：
——一般公共服務(wù)支出11684萬(wàn)元，較上年增加408萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.62%；
——公共安全支出437萬(wàn)元，較上年減少2349萬(wàn)元，下降84.31%（檢察院、法院上劃省級(jí)）；
——教育支出44925萬(wàn)元，較上年增加1358萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%；
——科學(xué)技術(shù)支出1777萬(wàn)元，較上年增加143萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%；
——文化體育與傳媒支出1592萬(wàn)元，較上年增加45萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.91%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出16411萬(wàn)元，較上年增加1678萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%；
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10289萬(wàn)元，較上年增加392萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%；
——節(jié)能環(huán)保支出700萬(wàn)元，較上年增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5564萬(wàn)元，較上年增加152萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.81%；
——農(nóng)林水支出11752萬(wàn)元，較上年增加603萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%；
——交通運(yùn)輸支出655萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元；
——資源勘探信息等支出614萬(wàn)元，較上年增加34萬(wàn)元；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出298萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元；
——住房保障支出4921萬(wàn)元，較上年增加63萬(wàn)元；
——糧油物資儲(chǔ)備支出395萬(wàn)元，與上年持平；
——預(yù)備費(fèi)支出1140萬(wàn)元，較上年增加20萬(wàn)元；
——債務(wù)還本、付息支出815萬(wàn)元，較上年增加150萬(wàn)元。
2018年，政府性基金收入預(yù)算因新型墻體材料專項(xiàng)基金收入取消，收入不做安排；基金支出預(yù)算安排520萬(wàn)元（為上年基金結(jié)余）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1萬(wàn)元，為國(guó)有控股企業(yè)國(guó)有資本收益；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排26546萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排23633萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支。
三、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，凝聚改革合力，確保全年預(yù)算任務(wù)完成
2018年，財(cái)政工作要站位全局認(rèn)識(shí)新矛盾，財(cái)政干部要立足崗位展現(xiàn)新作為，以時(shí)不我待的緊迫感，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和區(qū)委十五屆六次全會(huì)的決策部署，不斷強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，凝聚改革合力，確保全年預(yù)算任務(wù)完成。根據(jù)政府工作總體要求，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：
堅(jiān)持強(qiáng)化征管與培植財(cái)源并舉，全力做大財(cái)政“蛋糕”。一是加強(qiáng)征管部門聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化綜合治稅管理，健全均衡入庫(kù)考核機(jī)制，提高財(cái)政收入質(zhì)量。創(chuàng)新收入組織方式和辦法，抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)區(qū)域稅收征管，挖掘稅收潛力，確保應(yīng)收盡收。二是堅(jiān)持“以票控費(fèi)”，抓好非稅收入征繳管理系統(tǒng)收費(fèi)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整，努力克服行政事業(yè)性收費(fèi)政策調(diào)整影響，切實(shí)提高非稅收入征管水平。三是抓好財(cái)源培植。加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，努力培植重點(diǎn)稅源和新興優(yōu)質(zhì)稅源，支持寶石機(jī)械、中車時(shí)代等規(guī)上企業(yè)技改擴(kuò)能，扶持中小微企業(yè)發(fā)展壯大，挖掘新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。四是緊扣國(guó)家和省市重點(diǎn)支持方向和領(lǐng)域，圍繞全區(qū)中心工作、重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目有的放矢，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目謀劃、申報(bào)對(duì)接等工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金。
堅(jiān)持壓縮一般與保障民生并重，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。聚焦人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，認(rèn)真落實(shí)“既盡力而為，又量力而行”的民生投入要求，著力補(bǔ)齊民生短板，集中財(cái)力辦好“十件民生實(shí)事”。一是加大財(cái)政支出優(yōu)化整合力度，改變財(cái)政支出項(xiàng)目只增不減的固化格局，做到有所為，有所不為。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，合理壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，提高公務(wù)卡支付比例，降低行政運(yùn)行成本。二是落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。落實(shí)就業(yè)援助和就業(yè)促進(jìn)政策，深化青年創(chuàng)業(yè)、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)和農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃。支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)，提高基本醫(yī)療保障水平。三是深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做好各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作，升級(jí)完善“鎮(zhèn)財(cái)鎮(zhèn)用區(qū)監(jiān)管管理系統(tǒng)”，探索“村財(cái)鄉(xiāng)管”試點(diǎn)退出機(jī)制。抓好“一事一議”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”、“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”和“扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)”等項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施。四是加大脫貧攻堅(jiān)資金投入，抓好財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)管，落實(shí)好政策兜底所需資金。加快資金撥付進(jìn)度，實(shí)行扶貧資金“切塊化”管理和區(qū)級(jí)部門報(bào)賬制，抓好扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)，打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。五是全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。創(chuàng)新融資機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)棚戶區(qū)改造和城市基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程。支持“兩塬三河”開發(fā)建設(shè)和金河工業(yè)園、食品產(chǎn)業(yè)園和蟠龍產(chǎn)業(yè)園轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展壯大。設(shè)立扶持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金，支持東嶺中央金融文化商務(wù)區(qū)、鵬博財(cái)富中心和金融時(shí)代廣場(chǎng)等建設(shè)。支持發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施渭河灘區(qū)治理和生態(tài)景觀提升工程，加強(qiáng)污染防治，推進(jìn)綠色金臺(tái)建設(shè)。
堅(jiān)持改革創(chuàng)新和完善制度并進(jìn)，著力完善財(cái)政體制機(jī)制。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。以省、市財(cái)政“提高支出管理效益年”活動(dòng)為契機(jī)，全面推進(jìn)零基預(yù)算和部門綜合預(yù)算，規(guī)范部門基本支出和項(xiàng)目支出編制方法，切實(shí)提高預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性。二是深化內(nèi)控制度建設(shè)。繼續(xù)修訂完善資金管理辦法，抓好內(nèi)控制度日常考核結(jié)果運(yùn)用，逐步構(gòu)建內(nèi)控執(zhí)行體系，保證各項(xiàng)內(nèi)控制度有效執(zhí)行。三是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)清理、規(guī)范政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力。四是規(guī)范政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施。發(fā)揮好金財(cái)集團(tuán)公司融資平臺(tái)作用，多種方式吸引更多社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。五是按照省、市部署，適時(shí)啟動(dòng)全區(qū)事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革工作，健全完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位涉改公車信息化、標(biāo)識(shí)化管理制度，落實(shí)好涉改事業(yè)單位工作人員交通補(bǔ)貼。
堅(jiān)持規(guī)范管理與提質(zhì)增效兼顧，著力提升科學(xué)理財(cái)水平。加強(qiáng)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，健全完善支出管理辦法，強(qiáng)化支出剛性約束，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。一是加強(qiáng)對(duì)民生資金使用監(jiān)督，組織開展財(cái)政扶貧、教育、社會(huì)保障和惠農(nóng)補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金落實(shí)情況檢查，確保資金落實(shí)到位。二是加大預(yù)決算公開力度，細(xì)化公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，大力推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金信息公開，進(jìn)一步提高預(yù)算透明度，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。三是把防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)放在更加突出位置，將政府性債務(wù)全部納入預(yù)算管理，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立盤活財(cái)政存量資金的長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)推進(jìn)部門內(nèi)部、部門之間使用方向相近的項(xiàng)目資金整合，防止資金“趴在賬上”、“停在路上”。鞏固國(guó)庫(kù)集中支付改革成效，優(yōu)化支付流程，提高資金支付透明度。五是繼續(xù)加強(qiáng)政府采購(gòu)和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。進(jìn)一步完善公開招標(biāo)程序，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。實(shí)施行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)條碼化管理，抓好轄區(qū)國(guó)有企業(yè)移交資產(chǎn)接收管理工作，探索國(guó)有企業(yè)移交家屬區(qū)社會(huì)化管理新模式。
堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨和能力提升同抓，著力提高干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。始終繃緊從嚴(yán)從緊這根弦，堅(jiān)持嚴(yán)字當(dāng)頭，實(shí)字托底，全面強(qiáng)化管黨治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)優(yōu)良、本領(lǐng)高強(qiáng)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一是把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期首要政治責(zé)任，教育引導(dǎo)財(cái)政系統(tǒng)廣大黨員要在爭(zhēng)做合格黨員中不忘初心，在全面履職盡責(zé)中繼續(xù)前進(jìn)，奮力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)追趕超越、蓬勃發(fā)展。二是加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)。繼續(xù)加大對(duì)干部職工財(cái)政改革、政策法規(guī)的培訓(xùn)力度，切實(shí)增強(qiáng)干部依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)哪芰?。抓好?zhèn)街財(cái)政干部和村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，切實(shí)提高基層財(cái)政干部的綜合素質(zhì)。三是牢固樹立“政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)”，鍥而不舍抓好作風(fēng)建設(shè)。樹立和發(fā)揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”的優(yōu)良作風(fēng)，切實(shí)維護(hù)好財(cái)政干部隊(duì)伍的整體形象，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平。
各位代表，做好2018年財(cái)政發(fā)展改革工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，立足新時(shí)代、新起點(diǎn)，展現(xiàn)新氣象、新作為，以財(cái)政工作的新業(yè)績(jī)，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)新發(fā)展。
